工裝控制
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1.依據產(chǎn)品加工需要，工藝規定選用的設備和模具等。新制造的模具在使用前進(jìn)行試驗驗證 。
2.使用工裝加工的產(chǎn)品，首件和末件必須經(jīng)專(zhuān)職檢驗員檢驗，確認工裝的可用性。
3. 加工設備定期進(jìn)行檢查和保養，設備大修后重新進(jìn)行性能測試。 |
過(guò)程策劃
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1.依據設計輸出和產(chǎn)品技術(shù)條件，由工藝處負責進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程的策劃。
2.過(guò)程策劃確定產(chǎn)品制造工藝路線(xiàn)、過(guò)程工序、必要的工藝試驗、工藝裝備、編制工藝流程 。
3.過(guò)程策劃規定工藝參數、工序檢驗點(diǎn)、工序停止點(diǎn)、作業(yè)知道書(shū)等。 |
計量器具的控制
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1. 質(zhì)量檢查處負責配置滿(mǎn)足產(chǎn)品測量的計量器具。
2. 所有的計量器具在投入使用前全部經(jīng)過(guò)檢定，確認精度能滿(mǎn)足產(chǎn)品的要求，檢定合格出具合格、有效期標識。
3.在役計量器具按照程序文件規定的周期，定期進(jìn)行檢定。同時(shí)對在役計量器具進(jìn)行不定期的抽查，確保測量數據的可靠性。
4. 計量器具在使用或檢定時(shí)發(fā)現失效，按照程序的規定。 |
工序控制
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1.操作工序按照圖樣、工序文件和技術(shù)標準，關(guān)鍵工序還有作業(yè)指導書(shū)、工藝細則等進(jìn)行產(chǎn)品加工。
2.焊接工工藝卡規定了焊材的牌號、規格，焊接參數等。
3.工藝卡規定了工序檢驗點(diǎn)，受控點(diǎn)必須經(jīng)專(zhuān)職檢驗員確認后方能轉序，停止點(diǎn)必須待所有的檢驗和試驗報告合格后方能轉序。 |
產(chǎn)品的可追溯性
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1.材料入廠(chǎng)檢驗時(shí)，按每個(gè)爐批號給定一個(gè)入廠(chǎng)試驗編號，制造過(guò)程中材料按入廠(chǎng)試驗編號進(jìn)行傳遞。當材料分割時(shí)，該試驗編號移植到所有零件。
2.加工過(guò)程中如需將入廠(chǎng)試驗編號完全使用時(shí)，工序完工后應及時(shí)補上。
3.工藝過(guò)程卡、檢驗記錄分別記錄了產(chǎn)品加工過(guò)程材料（包括焊接材料）試驗編號的傳遞，產(chǎn)品完工后全部記錄歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。
4.受壓元件和主要受力元件的所有焊縫均有焊工代號鋼印。 |
過(guò)程檢驗
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1.過(guò)程檢驗分自檢和專(zhuān)檢，自檢由操作者負責；專(zhuān)檢由專(zhuān)職檢驗員負責。
2.工藝過(guò)程卡上規定了自檢工序和專(zhuān)檢工序。
3.當批量加工時(shí)，加工的首件和末件必須交專(zhuān)檢確認，加工過(guò)程中再進(jìn)行抽檢。
4.產(chǎn)品完工以后，進(jìn)行100%的完工復檢。
5.所有的專(zhuān)檢都保留檢驗記錄，產(chǎn)品完工后檢驗記錄歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 |
采 購
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材 料 控 制 |
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1. 根據不同的材料確定選用相應的材料標準或編制采購技術(shù)條件。
2. 編制采購文件。
3.向經(jīng)資格評審合格的供貨商采購;簽訂合同。
4.不同流向公司采購用于受壓和主要受力產(chǎn)品的材料。 |
入廠(chǎng)檢驗
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1.材料到廠(chǎng)后，采購員按照合同內容填寫(xiě)入庫申請單交檢驗員。
2. 檢驗員按照合同內容和合同規定的驗收標準，確定驗收項目、抽查比例，并指定取樣部位，給定唯一性試驗標號。
3.檢驗員負責目視檢查，材料研究所負責試樣的理化檢驗，并出具合格與否的報告。 |
入庫貯存
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1.材料倉庫建立合格區、待驗區、不合格區，根據材料檢驗狀態(tài)分區堆放。
2. 材料通過(guò)入庫檢驗合格后，放入合格區，對合格材料進(jìn)行標識，建立合格材料臺帳。
3.倉貯條件滿(mǎn)足并保持防銹蝕、防變形的要求。 |
材料發(fā)放
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1.根據材料定額限額發(fā)料。
2.材料出庫時(shí)確保材料標識齊全。
3.材料出庫時(shí)附材料控制單，寫(xiě)明材料牌號、規格、驗收（試驗）編號等，以滿(mǎn)足可追溯的要求。
4.按材料代用程序嚴格控制材料的代用，代用材料必須滿(mǎn)足產(chǎn)品性能及安全的要求。 |
材質(zhì)跟蹤
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1.產(chǎn)品下料前，下料工核對材料規格、材質(zhì)及試驗編號，確認無(wú)誤后進(jìn)行下料，并將試驗編號移植到所下零件。
2.檢驗員檢查所下材料的規格、材質(zhì)及試驗編號，確認無(wú)誤后批準下料。
3.生產(chǎn)過(guò)程中采取色標、打鋼印、掛牌等措施保持零件標識的完整。
4.需滿(mǎn)足可追溯的產(chǎn)品，檢驗記錄保持材料試驗編號跟蹤。 |
焊材采購
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焊 接 控 制 |
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1.根據不同的焊接要求確定選用相應的焊材標準或編制采購技術(shù)條件。
2. 編制采購文件。
3.向經(jīng)資格評審合格的供貨商采購；簽訂合同。
4.不向流通公司采購焊材。 |
入廠(chǎng)檢驗
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1. 焊材入廠(chǎng)后，采購員按照合同內容填寫(xiě)入庫申請單交檢驗員。
2.檢驗員按照合同內容和合同規定的驗收標準，確定驗收項目、抽查比例，并指定取樣部位，給定試驗編號。
3.檢驗員負責目視檢查，工藝處負責焊接試驗，材料研究所負責試樣的理化檢驗，焊接試驗室作出合格與否的判定。 |
入庫貯存
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1.焊材一級庫建立合格區、待驗區、不合格區，根據焊材檢驗狀態(tài)分區堆放。
2. 焊材通過(guò)入庫檢驗和試驗合格后，放入合格區，對合格焊材進(jìn)行標識，建立合格焊材臺帳 。
3.分廠(chǎng)/車(chē)間建立焊材二級庫。
4.庫房保持倉貯的環(huán)境要求，相對濕度≤60%，堆放離墻離地≥300mm 。
5.定期進(jìn)行庫存焊材的有效期檢查。 |
焊材發(fā)放
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1.二級庫根據焊材定額向一級庫限額領(lǐng)料。
2.焊材出庫時(shí)確保材料標識齊全，且在試驗有效期內。
3.焊材出庫時(shí)附材料控制單，寫(xiě)明焊材牌號、規格、驗收（試驗）編號等，以滿(mǎn)足可追溯的要求。
4.二級庫在焊材發(fā)出前按規定進(jìn)行烘焙、保濕。 |
焊接工藝
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1.根據不同的產(chǎn)品對象，分別按照鍋規、ASME規范、RCC-M的規定進(jìn)行焊接工藝評定。
2.焊接工藝評定結論經(jīng)總工藝師批準后用于生產(chǎn)。
3.根據焊接工藝評定的結論，編制產(chǎn)品焊接工藝文件。 |
焊接過(guò)程控制
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1.根據不同的產(chǎn)品對象，分別按照鍋規、ASME規范、RCC-M對焊工資格的規定對對焊工進(jìn)行培訓，并進(jìn)行資格認定。
2. 焊工進(jìn)行培訓，并進(jìn)行資格認定。
3.向通過(guò)資格認定的焊工頒發(fā)合格證，焊工持合格證進(jìn)行焊接操作。
4.在施焊過(guò)程中，檢驗員監督焊接規范的執行。 |
焊接檢驗
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1.產(chǎn)品在施焊過(guò)程中，檢驗員監督檢查焊工所用的焊材、焊接規范是否符合規定。
2.焊接結束后，檢驗焊接表面質(zhì)量。
3.需進(jìn)行無(wú)損探傷的焊縫在表面檢驗合格后進(jìn)行。
4.需進(jìn)行理化檢驗的焊縫，根據標準規定，在無(wú)損探傷合格后進(jìn)行取樣試驗。 |
不合格品判定
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不合格品控制 |
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1.依據產(chǎn)品技術(shù)標準、圖樣和工藝規程，，由檢驗員負責產(chǎn)品合格與否的判定。
2.當檢驗員判定為不合格品時(shí)，由檢驗員出具不合格通知書(shū)通知責任人。 |
標識隔離
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1.責任部門(mén)接到不合格通知后，對不合格產(chǎn)品作好扣留標識。
2.責任部門(mén)將不合格品從加工工序中隔離出來(lái)。
3.不合格品未經(jīng)評審不許繼續加工。 |
不合格品評審
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1.責任單位根據不合格情況，填寫(xiě)不合格品產(chǎn)生原因和評審申請。
2.設計處、工藝處、檢驗部門(mén)根據產(chǎn)品存在的不合格情況，判斷對產(chǎn)品性能的影響，提出對不合格品的評審意見(jiàn)。
3.評審意見(jiàn)分為讓步接收、返修、返工、報廢，當發(fā)生重大不合格或幾方評審意見(jiàn)不一致時(shí)，由公司技術(shù)負責人批準評審結論。 |
不合格品處置
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1.責任部門(mén)根據評審結論意見(jiàn)對不合格品進(jìn)行處理。
2.評審結論為報廢時(shí)，責任部門(mén)將報廢品作好報廢標識，并放入廢品區。
3.當評審結論為返修或返工時(shí)，返修或返工后重新進(jìn)行檢驗，合格后才能去除扣留標識，產(chǎn)品轉入生產(chǎn)工序。 |
不合格品的記錄
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1.由檢驗部門(mén)負責收集、整理不合格品記錄，包括不合格情況描述、評審報告、返工或返修記錄、重新檢驗合格記錄等。
2.產(chǎn)品完工后，不合格品處置記錄歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 |
糾正措施
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1. 產(chǎn)品不合格品的責任部門(mén)分析產(chǎn)生不合格的原因，當原因比較復雜時(shí)，由質(zhì)量保證處組織有關(guān)部門(mén)一起分析。
2. 針對產(chǎn)生不合格的原因，責任部門(mén)指定糾正和預防措施，避免重復發(fā)生不合格。
3.當糾正和預防措施涉及多個(gè)部門(mén)時(shí)，由質(zhì)量保證處協(xié)調實(shí)施。 |
服務(wù)的范圍
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服 務(wù) |
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1.按合同的規定，向顧客提供有關(guān)圖樣、安裝使用說(shuō)明書(shū)、有關(guān)計算書(shū)、設計更改通知書(shū)、壓力容器竣工圖、質(zhì)量證明書(shū)等文件資料。
2.為顧客或其代表在制造現場(chǎng)執行質(zhì)量監造提供查閱資料的便利。
3.對交付后的產(chǎn)品，在合同規定期內未達到規定要求負責“三包”等服務(wù)。
4.按合同要求向顧客提供產(chǎn)品安裝和維護的專(zhuān)用工裝、設備。
5.應顧客的要求或按合同提供產(chǎn)品的備品備件。
6.向顧客提供現場(chǎng)安裝、調試技術(shù)服務(wù)。應顧客要求按合同提供技術(shù)咨詢(xún)、使用、維護、培訓等。 |
服務(wù)提供
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1. 用戶(hù)服務(wù)處歸口組織向用戶(hù)提供服務(wù)，相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)服從用戶(hù)服務(wù)處的安排，向用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。
2.及時(shí)了解和滿(mǎn)足用戶(hù)的需求和對服務(wù)的要求。
3.服務(wù)報告和驗證 。 |
服務(wù)報告和驗證
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1.產(chǎn)品在安裝或運行中暴露出來(lái)的缺陷，服務(wù)部門(mén)應及時(shí)按規定向公司內有關(guān)部門(mén)反饋信息，提出糾正建議，有關(guān)部門(mén)按“三不放過(guò)”原則制訂糾正措施。當需要時(shí)，由用戶(hù)服務(wù)處將公司內的處理結果及時(shí)告知顧客或其代表。
2.當糾正措施需在現場(chǎng)實(shí)施時(shí)，由駐工地代表指導實(shí)施。
3.產(chǎn)品安裝交付后，駐現場(chǎng)安裝代表及時(shí)形成書(shū)面的服務(wù)報告。報告至少包括：工程名稱(chēng)、服務(wù)內容、實(shí)施結果、驗證記錄等。
4.每年底，經(jīng)銷(xiāo)部門(mén)編制年度服務(wù)總結，并傳遞到公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)。 |
